Депутаты городского маслихата накануне сессии изучили отчет об исполнении бюджета города за 2013 год и заключение ревизионной комиссии по этому вопросу.

От состояния экономики к состоянию бюджета

По данным отдела экономики и финансов, доходная часть городского бюджета в 2013 году была сформирована за счет 19 источников. Основными являются социальный налог и акцизы, удельный вес которых в общем объеме собственных доходов составляет 74,2%.

Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала), утвержденные в сумме 2 млрд 641 млн 537 тыс. тенге, в ходе исполнения уменьшены на 97 млн 278,2 тыс. тенге и составили 2 млрд 544 млн 258,8 тыс. тенге. Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.

Не выполнен план по социальному налогу - 129 млн 138,5 тыс. тенге (при плане 1 млрд 454 млн 416,2 тыс. тенге поступило 1 млрд 325 млн 277,7 тыс. тенге) в связи со снижением текущих платежей АО «СПЗ» и ТОО «СГХК».

Анализ социально-экономических показателей развития Степногорска, сделанный ревизионной комиссией Акмолинской области, показывает, что объем производства промышленной продукции в действующих ценах за 2013 год составил 71 млрд 243,3 млн тенге, что меньше объема предыдущего периода на 4 млрд 804,7 млн тенге. План по данному показателю не выполнен на 4 млрд 833,8 млн тенге.

В большинстве отраслей промышленности произошло снижение объемов товарной продукции. В частности, в машиностроении произошло снижение объемов производства в сравнении с предыдущим годом на 30,6% за счет снижения производства подшипников в сравнении с предыдущим годом на 9 855 тонн, или 30%. Более того, не выполнен план на 172,6 млн тенге.

Несмотря на снижение объемов производства по отдельным видам, ревизионная комиссия отмечает рост производства в металлургической промышленности в сравнении с предыдущим годом на 2 млрд 413,1 млн тенге, или 24,7%.

Ревизионная комиссия отмечает снижение объема инвестиций в основной капитал, который по итогам года составил 13 млрд 931,3 млн тенге, что составляет 79,9% к уровню 2012 года.

В разрезе источников финансирования наибольший удельный вес приходится на собственные средства предприятий и индивидуальных застройщиков, доля которых составляет 34,9%.

В 2013 году в бюджет города поступило 2 млрд 512 млн 334,4 тыс. тенге налогов и других обязательных платежей, выполнение плана составило 98,7%, в доход недопоступило 31 млн  924,4 тыс. тенге. Поступление трансфертов составило 4 млрд 682 млн 617,6 тыс. тенге.

Расходы бюджета на ЖКХ, строительство

Согласно анализу ревизионной комиссии расходы городского бюджета в 2013 году в сравнении с 2012 годом уменьшились на 6%, составив 7 млрд 587 млн 29,3 тыс. тенге. В течение года по результатам проведенных уточнений объем расходов был увеличен на 634 млн 411,3 тыс. тенге, или 8,3% от первоначально утвержденных расходов (7 млрд 16 млн 468 тыс. тенге).

Наибольший объем средств использован на жилищно-коммунальное хозяйство - 38%, образование - 28%, культуру и спорт - 3%.

По программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы освоены в сумме 2 млрд 821 млн 480,6 тыс. тенге - при уточненном плане 2 млрд 879 млн 629 тыс. тенге, или 98%. Не исполнено 58 млн 148,4 тыс. тенге, в основном это республиканские трансферты на реконструкции системы водоснабжения и водоотведения (2 очередь).

По отделу жилищно-коммунального хозяйства в отчетном периоде освоено 79 млн 730,7 тыс. тенге, в том числе: на санитарную очистку, озеленение и благоустройство города – 48 млн 6,9 тыс. тенге; на содержание мест захоронений и захоронение безродных – 3 млн 803,9 тыс. тенге; на освещение улиц и обслуживание линий освещения города – 19 млн 826 тыс. тенге; изготовлены 9 технических паспортов на объекты кондоминиумов – 7 млн 494 тыс. тенге; разработана ПСД на снос аварийного №44 дома в 1 микрорайоне – 600 тыс. тенге.

На обеспечение санитарии, освещения улиц, благоустройство и озеленение поселков и сел было выделено 3 млн 891,2 тыс. тенге.

На решение вопросов водоснабжения и водоотведения выделено 2 млрд 771 млн 940 тыс. тенге по проектам: реконструкция магистрального водовода (3-я очередь) – 1 млрд 209 млн 361,6 тыс. тенге (средства освоены в полном объеме); завершение 1-й очереди реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города – 182 млн 833,4 тыс. тенге (объект введен в эксплуатацию, средства освоены в полном объеме). На реконструкцию систем водоснабжения города (2-я очередь) было направлено 581 млн 905,2 тыс. тенге. Не освоено 56 млн 504,5 тыс. тенге.

На реконструкцию системы водоснабжения п. Бестобе было направлено 163 млн 465 тыс. тенге (средства освоены в полном объеме).

На реконструкцию системы водоснабжения с. Новокронштадтка – 69 млн 371,4 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию (средства освоены в полном объеме).

На реконструкцию системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской (1 этап 1 очереди) было направлено 456 млн 180,8 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию. Средства освоены в полном объеме.

На реконструкцию системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской (1 этап 2 очереди) направлено 33 млн 322,7 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию. Средства освоены на 100%.

Образование, культура, спорт, информационное пространство

В целом по программе «Образование» расходы составили 2 млрд 86 млн 822,4 тыс. тенге, освоено 2 млрд 84 млн 870,6 тыс. тенге, или 99,9%.

Не исполнено 1 млн 951,8 тыс. тенге, основными причинами являются: 33,3 тыс. тенге – экономия по программе «увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детского сада»; 1 млн 213,4 тыс. тенге – экономия средств по программе «общеобразовательное обучение» из местного бюджета по текущим затратам; 14,2 тыс. тенге - экономия по программе «приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов»; 112 тыс. тенге – экономия по программе «увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детского сада»; 31,4 тыс. тенге – экономия по программе «развитие моногородов 2020»; 79 тыс. тенге – экономия по программе «капитальные расходы».

По данным отдела образования города, средние расходы на одного учащегося в 2013 году сложились на уровне 180 тыс. тенге (8603 учащихся), на одного учащегося дошкольного обучения приходится 163,5 тыс. тенге (1921 учащийся), на одного воспитанника организации дополнительного образования – 60,6 тыс. тенге (2047 учащихся), на учащегося УПК – 45,3 тыс. тенге (652 учащихся).

Охват дошкольным воспитанием и обучением составил 90,3% детей в возрасте от 3 до 6 лет (2012 г. - 79,1%), от 1 до 6 лет – 49,7% (в 2012 году – 48%).

В 2013 году из средств республиканского бюджета приобретен кабинет химии для СШ №8. По программе «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому» освоено 706,2 тыс. тенге, приобретено специальное оборудование трем детям-инвалидам.

В рамках Программы развития моногородов проведен капитальный ремонт 8 объектов образования на общую сумму 91 млн 511,8 тыс. тенге. За счет местного бюджета приобретено 4 кабинета новой модификации и 810 комплектов ростовой мебели.

 Затраты бюджета по программе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены в сумме 215 млн 870,4 тыс. тенге - при уточненном плане 215 млн 880,6 тыс. тенге, или на 100%.

По учреждениям и организациям культуры расходы на содержание государственных учреждений и предприятий культуры составили 236 млн 302,6 тыс. тенге.

За счет средств городского бюджета профинансировано содержание централизованной библиотечной системы, центра обучения государственному языку, семи клубов.

В отчетном периоде проведено более 1647 мероприятий по различным тематическим направлениям, которые посетили 271 242 зрителя.

По программе «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» в 2012 - 2013 учебном году число обучающихся в 24 группах составило 230 человек.

В рамках Программы моногородов проведен капитальный ремонт ЦДК «Горняк» (помещения 1-го этажа, зрительного зала и кровли) на сумму 54 млн 293,4 тыс. тенге, приобретены музыкальное оборудование и кресла для зрительного зала – 22 млн 821,8 тыс. тенге, а также разработана ПСД с ГЭ по проектам «Капитальный ремонт инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и системы пожаротушения ЦДК "Горняк" и «Капитальный ремонт кровли и фасада ДК п. Аксу» - 1млн 333 тыс. тенге.

Отделом внутренней политики в рамках исполнения программ по проведению государственной информационной политики через телевидение, газеты и журналы средства исполнены в сумме 21 млн 445 тыс. тенге.

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание: общий объем вещания - 107 часов в год, из них 52 часа - новости на государственном и русском языках, 52 часа - итоги недели на государственном и русском языках, 3 часа - сатирическая программа «Фитиль».

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: опубликованы нормативно-правовые акты акима города, акимата и маслихата города Степногорска.

На реализацию региональной программы в сфере молодежной политики направлено 1 млн 543,6 тыс. тенге (проведение 23 мероприятий согласно плану).

Открыт с 7 ноября 2013 года Молодежный ресурсный центр города Степногорска при отделе внутренней политики города Степногорска.

Отделом физической культуры и спорта направлены 6 млн 233,8 тыс. тенге на реализацию программ по подготовке спортсменов и участию их в спортивных соревнованиях на районном и областном уровне.

Социальная помощь и обеспечение

Затраты по программе «Социальная помощь и социальное обеспечение» составили 182 млн 930,5 тыс. тенге - при уточненном плане 183 млн 86,2 тыс. тенге, или 99,9%.