Главная » 2014 » Май » 17 » На что потрачено 7 миллиардов?
00:13
На что потрачено 7 миллиардов?

Депутаты городского маслихата накануне сессии изучили отчет об исполнении бюджета города за 2013 год и заключение ревизионной комиссии по этому вопросу.

 

От состояния экономики к состоянию бюджета

По данным отдела экономики и финансов, доходная часть городского бюджета в 2013 году была сформирована за счет 19 источников. Основными являются социальный налог и акцизы, удельный вес которых в общем объеме собственных доходов составляет 74,2%.

Собственные доходы (налоговые, неналоговые поступления, поступления от продажи основного капитала), утвержденные в сумме 2 млрд 641 млн 537 тыс. тенге, в ходе исполнения уменьшены на 97 млн 278,2 тыс. тенге и составили 2 млрд 544 млн 258,8 тыс. тенге. Годовой план по основным видам налогов перевыполнен.

Не выполнен план по социальному налогу - 129 млн 138,5 тыс. тенге (при плане 1 млрд 454 млн 416,2 тыс. тенге поступило 1 млрд 325 млн 277,7 тыс. тенге) в связи со снижением текущих платежей АО «СПЗ» и ТОО «СГХК».

Анализ социально-экономических показателей развития Степногорска, сделанный ревизионной комиссией Акмолинской области, показывает, что объем производства промышленной продукции в действующих ценах за 2013 год составил 71 млрд 243,3 млн тенге, что меньше объема предыдущего периода на 4 млрд 804,7 млн тенге. План по данному показателю не выполнен на 4 млрд 833,8 млн тенге.

В большинстве отраслей промышленности произошло снижение объемов товарной продукции. В частности, в машиностроении произошло снижение объемов производства в сравнении с предыдущим годом на 30,6% за счет снижения производства подшипников в сравнении с предыдущим годом на 9 855 тонн, или 30%. Более того, не выполнен план на 172,6 млн тенге.

Несмотря на снижение объемов производства по отдельным видам, ревизионная комиссия отмечает рост производства в металлургической промышленности в сравнении с предыдущим годом на 2 млрд 413,1 млн тенге, или 24,7%.

Ревизионная комиссия отмечает снижение объема инвестиций в основной капитал, который по итогам года составил 13 млрд 931,3 млн тенге, что составляет 79,9% к уровню 2012 года.

В разрезе источников финансирования наибольший удельный вес приходится на собственные средства предприятий и индивидуальных застройщиков, доля которых составляет 34,9%.

В 2013 году в бюджет города поступило 2 млрд 512 млн 334,4 тыс. тенге налогов и других обязательных платежей, выполнение плана составило 98,7%, в доход недопоступило 31 млн  924,4 тыс. тенге. Поступление трансфертов составило 4 млрд 682 млн 617,6 тыс. тенге.

 

Расходы бюджета на ЖКХ, строительство

Согласно анализу ревизионной комиссии расходы городского бюджета в 2013 году в сравнении с 2012 годом уменьшились на 6%, составив 7 млрд 587 млн 29,3 тыс. тенге. В течение года по результатам проведенных уточнений объем расходов был увеличен на 634 млн 411,3 тыс. тенге, или 8,3% от первоначально утвержденных расходов (7 млрд 16 млн 468 тыс. тенге).

Наибольший объем средств использован на жилищно-коммунальное хозяйство - 38%, образование - 28%, культуру и спорт - 3%.

По программе «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы освоены в сумме 2 млрд 821 млн 480,6 тыс. тенге - при уточненном плане 2 млрд 879 млн 629 тыс. тенге, или 98%. Не исполнено 58 млн 148,4 тыс. тенге, в основном это республиканские трансферты на реконструкции системы водоснабжения и водоотведения (2 очередь).

По отделу жилищно-коммунального хозяйства в отчетном периоде освоено 79 млн 730,7 тыс. тенге, в том числе: на санитарную очистку, озеленение и благоустройство города – 48 млн 6,9 тыс. тенге; на содержание мест захоронений и захоронение безродных – 3 млн 803,9 тыс. тенге; на освещение улиц и обслуживание линий освещения города – 19 млн 826 тыс. тенге; изготовлены 9 технических паспортов на объекты кондоминиумов – 7 млн 494 тыс. тенге; разработана ПСД на снос аварийного №44 дома в 1 микрорайоне – 600 тыс. тенге.

На обеспечение санитарии, освещения улиц, благоустройство и озеленение поселков и сел было выделено 3 млн 891,2 тыс. тенге.

На решение вопросов водоснабжения и водоотведения выделено 2 млрд 771 млн 940 тыс. тенге по проектам: реконструкция магистрального водовода (3-я очередь) – 1 млрд 209 млн 361,6 тыс. тенге (средства освоены в полном объеме); завершение 1-й очереди реконструкции системы водоснабжения и водоотведения города – 182 млн 833,4 тыс. тенге (объект введен в эксплуатацию, средства освоены в полном объеме). На реконструкцию систем водоснабжения города (2-я очередь) было направлено 581 млн 905,2 тыс. тенге. Не освоено 56 млн 504,5 тыс. тенге.

На реконструкцию системы водоснабжения п. Бестобе было направлено 163 млн 465 тыс. тенге (средства освоены в полном объеме).

На реконструкцию системы водоснабжения с. Новокронштадтка – 69 млн 371,4 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию (средства освоены в полном объеме).

На реконструкцию системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской (1 этап 1 очереди) было направлено 456 млн 180,8 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию. Средства освоены в полном объеме.

На реконструкцию системы водоснабжения поселков Аксу, Заводской (1 этап 2 очереди) направлено 33 млн 322,7 тыс. тенге. Объект введен в эксплуатацию. Средства освоены на 100%.

 

Образование, культура, спорт, информационное пространство

В целом по программе «Образование» расходы составили 2 млрд 86 млн 822,4 тыс. тенге, освоено 2 млрд 84 млн 870,6 тыс. тенге, или 99,9%.

Не исполнено 1 млн 951,8 тыс. тенге, основными причинами являются: 33,3 тыс. тенге – экономия по программе «увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детского сада»; 1 млн 213,4 тыс. тенге – экономия средств по программе «общеобразовательное обучение» из местного бюджета по текущим затратам; 14,2 тыс. тенге - экономия по программе «приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов»; 112 тыс. тенге – экономия по программе «увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детского сада»; 31,4 тыс. тенге – экономия по программе «развитие моногородов 2020»; 79 тыс. тенге – экономия по программе «капитальные расходы».

По данным отдела образования города, средние расходы на одного учащегося в 2013 году сложились на уровне 180 тыс. тенге (8603 учащихся), на одного учащегося дошкольного обучения приходится 163,5 тыс. тенге (1921 учащийся), на одного воспитанника организации дополнительного образования – 60,6 тыс. тенге (2047 учащихся), на учащегося УПК – 45,3 тыс. тенге (652 учащихся).

Охват дошкольным воспитанием и обучением составил 90,3% детей в возрасте от 3 до 6 лет (2012 г. - 79,1%), от 1 до 6 лет – 49,7% (в 2012 году – 48%).

В 2013 году из средств республиканского бюджета приобретен кабинет химии для СШ №8. По программе «Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому» освоено 706,2 тыс. тенге, приобретено специальное оборудование трем детям-инвалидам.

В рамках Программы развития моногородов проведен капитальный ремонт 8 объектов образования на общую сумму 91 млн 511,8 тыс. тенге. За счет местного бюджета приобретено 4 кабинета новой модификации и 810 комплектов ростовой мебели.

 Затраты бюджета по программе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» исполнены в сумме 215 млн 870,4 тыс. тенге - при уточненном плане 215 млн 880,6 тыс. тенге, или на 100%.

По учреждениям и организациям культуры расходы на содержание государственных учреждений и предприятий культуры составили 236 млн 302,6 тыс. тенге.

За счет средств городского бюджета профинансировано содержание централизованной библиотечной системы, центра обучения государственному языку, семи клубов.

В отчетном периоде проведено более 1647 мероприятий по различным тематическим направлениям, которые посетили 271 242 зрителя.

По программе «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» в 2012 - 2013 учебном году число обучающихся в 24 группах составило 230 человек.

В рамках Программы моногородов проведен капитальный ремонт ЦДК «Горняк» (помещения 1-го этажа, зрительного зала и кровли) на сумму 54 млн 293,4 тыс. тенге, приобретены музыкальное оборудование и кресла для зрительного зала – 22 млн 821,8 тыс. тенге, а также разработана ПСД с ГЭ по проектам «Капитальный ремонт инженерных сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и системы пожаротушения ЦДК "Горняк" и «Капитальный ремонт кровли и фасада ДК п. Аксу» - 1млн 333 тыс. тенге.

Отделом внутренней политики в рамках исполнения программ по проведению государственной информационной политики через телевидение, газеты и журналы средства исполнены в сумме 21 млн 445 тыс. тенге.

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание: общий объем вещания - 107 часов в год, из них 52 часа - новости на государственном и русском языках, 52 часа - итоги недели на государственном и русском языках, 3 часа - сатирическая программа «Фитиль».

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы: опубликованы нормативно-правовые акты акима города, акимата и маслихата города Степногорска.

На реализацию региональной программы в сфере молодежной политики направлено 1 млн 543,6 тыс. тенге (проведение 23 мероприятий согласно плану).

Открыт с 7 ноября 2013 года Молодежный ресурсный центр города Степногорска при отделе внутренней политики города Степногорска.

Отделом физической культуры и спорта направлены 6 млн 233,8 тыс. тенге на реализацию программ по подготовке спортсменов и участию их в спортивных соревнованиях на районном и областном уровне.

 

Социальная помощь и обеспечение

Затраты по программе «Социальная помощь и социальное обеспечение» составили 182 млн 930,5 тыс. тенге - при уточненном плане 183 млн 86,2 тыс. тенге, или 99,9%.

Социальные выплаты производились по следующим видам: общественные работы – 14 млн 406,1 тыс. тенге (316 человек), расходы по подготовке и переподготовке безработных – 735 тыс. тенге (21 человек), на дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости – 5 млн 425, 5 тыс. тенге (80 человек). Оказана помощь на приобретение топлива специалистам социальной сферы, проживающим и работающим в селе, – 856,9 тыс. тенге (33 человека). Государственная адресная социальная помощь оказана на сумму 2 млн 429,1 тыс. тенге 109 получателям. Жилищная помощь оказана на сумму 18 млн 396,7 тыс. тенге 1065 получателям.

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов оказана на сумму 26 млн 39,4 тыс. тенге (4280 получателей). На материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому, направлено 1 млн 735,2 тыс. тенге (45 человек). Государственные пособия на детей до 18 лет выплачены в сумме 11 млн 188,7 тыс. тенге (872 получателям).

Участниками программы «Дорожная карта занятости 2020» стали 217 человек. По второму направлению программы 19 человек получили кредиты на развитие животноводства. Прошли переобучение и профподготовку 198 безработных. Если в 2012 году не были трудоустроены 13 участников программы, то в 2013 году обеспечено 100-процентное трудоустройство всех участников, а это 198 человек.

В рамках программы переобучено 40 работников ТОО «СГХК», которые продолжают работу по новой специальности. В целом в 2013 году обеспечено трудоустройство 1568 безработных из 1820 обратившихся.

Уровень общей безработицы в 2013 году – 5,1%, с последующим снижением к 2016 году до 4,7%.

На предприятиях города и малого бизнеса создано 670 новых рабочих мест, в т.ч. в промышленности на проектах госпрограмма форсированного развития - 140 рабочих мест.

 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство

Расходы на содержание отделов архитектуры и строительства составили 22 млн 166 тыс. тенге, или 99,2% к уточненному плану.

Отделом строительства были приобретены компьютер, принтер, программа «1С бухгалтерия», «Sana-2001». Отделом архитектуры и градостроительства приобретены компьютер, ноутбук, программа «1С бухгалтерия».

По функциональной группе «транспорт и коммуникации» определены расходы в сумме 158 млн 959,5 тыс. тенге, исполнено 158 млн 851,7 тыс. тенге.

Проведена реконструкция дорог на 87млн 851,6 тыс. тенге: вдоль 4 микрорайона от улицы Ленина до улицы Степной - 800 м и от улицы Ленина до Лунного проспекта - 244 м. Разработана ПСД с ГЭ на 28 млн 173,9 тыс. тенге по проектам: «Капитальный ремонт дороги ул. Новосибирской - от улицы Мира до 20 микрорайона»; «Капитальный ремонт автомобильной дороги Степногорск - Промышленная зона, 5,8 км в городе Степногорске».

Расходы на сельское хозяйство и земельные отношения исполнены в сумме 43 млн 843,9 тыс. тенге, или 99,9% к уточненному плану.

На содержание отдела сельского хозяйства и ветеринарии направлено 9 млн 189,8 тыс. тенге.

Трансферты на проведение противоэпизоотических мероприятий исполнены в сумме 13 млн 3,2 тыс. тенге, или 99,9%. Проведены ветеринарные мероприятия по профилактике и диагностике особо опасных болезней животных в соответствии с утвержденным планом.

Отловлены и уничтожены 254 бродячие собаки - 533,4 тыс. тенге. Идентификация сельскохозяйственных животных МРС и свиней завершена. Идентификация МРС – 7018 голов, свиней – 1212 голов.

По отделу земельных отношений расходы освоены полностью.

Из областного бюджета были выделены трансферты в сумме 11 млн 252,9 тыс. тенге на землеустроительные работы. Проведены землеустроительные работы по установлению границ сел Кырык-кудык, Изобильное и Богенбайского сельского округа общей площадью 138307 тыс. га. По границам населенных пунктов и сельского округа установлены межевые знаки и промежуточные точки, составлены планы границ земельных участков сел и сельского округа.

По программе «реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» было выплачено 121,2 тыс. тенге, подъемное пособие в размере 70 МРП и кредит на сумму 2 млн 286,9 тыс. тенге для приобретения жилья учителю, прибывшему для работы и проживания в с. Карабулак.

 

Государственные услуги, оборона и правопорядок, прочие услуги

Затраты бюджета на государственные услуги общего характера исполнены на 99,6%, или 179 млн 753,3 тыс. тенге, из них на материально-техническое оснащение – 7 млн 832,9 тыс. тенге. Приобретены компьютеры, принтеры и служебная автомашина для аппарата акима с. Карабулак.

Затраты на оборону в отчетном периоде исполнены в сумме 3 млн 37,4 тыс. тенге, или на 100% к уточненному плану. В данной программе проводились мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности.

Расходы по программе «Общественный порядок, безопасность» освоены в сумме 1 млн 474,9 тыс. тенге при уточненном плане 1млн 475 тыс. тенге, или 100%. Расходы были направлены на установку 84 дорожных знаков, техническое обслуживание 16 светофоров и нанесение дорожных разметок.

По функциональной группе «Прочие» расходы исполнены в сумме 1 млрд 426 млн 981,3 тыс. тенге, или 99,8% к уточненному плану.

Грантовое финансирование в 2013 году на общую сумму 12 млн тенге осуществлено по четырём проектам, с созданием 20 новых рабочих мест (производство грибных пресерв, биокомплекс по производству овощей с использованием биогазовой установки, выращивание рыбы, организация пляжного отдыха).

По субсидированию процентных ставок по кредитам банков сформирован кредитный портфель в объёме более 1 млрд тенге. В 2013 году поддержку получили 5 проектов на сумму более 200 млн тенге (строительство СТО, производство соли, приобретение пассажирского и грузового автотранспорта) с созданием 45 новых рабочих мест.

По программе «обучение предпринимательству» в рамках Программы развития моногородов на 2012 - 2020 годы прошли обучение 46 человек.

На развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства для проведения работ по капитальному ремонту и текущему обустройству города выделено 1 млрд 68 млн 702,7 тыс. тенге. Проведены: капитальный ремонт дороги Лунного проспекта (правая сторона от Кольца строителей) протяженностью 1,270 км – 223 млн 77,9 тыс. тенге; капитальный ремонт дороги по ул. Мира протяженностью 0,3 км– 179 млн 613 тыс. тенге; капитальный ремонт дороги по ул. Ленина протяженностью 1,162 км – 333 млн 747,6 тыс. тенге; обустройство зоны отдыха по Лунному проспекту протяженностью 0,2 км– 23 млн 775,9 тыс. тенге. По вышеперечисленным проектам средства освоены полностью.

Кроме того, проведен текущий ремонт (благоустройство) центральных площадей города с реконструкцией фонтанов – 308 млн 488,3 тыс. тенге: текущий ремонт площади ЦДК «Горняк» – 167 млн 608,9 тыс. тенге; текущий ремонт площади акимата города - 22 млн 564,2 тыс. тенге; текущий ремонт Сквера поколений - 54 млн 698 тыс. тенге. Объекты сданы в эксплуатацию. Средства освоены в полном объеме. На благоустройство дворов было направлено 22 млн 384,6 тыс. тенге. На текущий ремонт автодорог – 29 млн 263,2 тыс. тенге. На разработку ПСД по текущему ремонту автодорог – 5 млн 659,4 тыс. тенге. На изготовление ПСД по текущему благоустройству Кольца строителей, зоны отдыха с парковкой и флагштоком – 3 млн тенге. На работы по цветочному оформлению города – 3 млн 310 тыс. тенге.

Окончательная точка в вопросе исполнения бюджета города за 2013 год будет поставлена на очередной сессии городского маслихата, которая состоится 6 мая.

Сергей ЖАРОВ

Просмотров: 1761 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar